Une prévision annoncée comme un nombre seul devient un engagement dans l'esprit de celui qui la lit, et l'écart est ensuite reproché à quelqu'un. Cet agent donne une fourchette, rappelle de combien il s'est trompé les fois précédentes et dit quand on ne peut pas prévoir. Il réunit l'historique, retire la saisonnalité, repère les ruptures, écrit ce qui porte la courbe, produit la fourchette, joint l'erreur passée et mesure chaque mois l'écart réalisé.
Ce qu'il fait chaque jour
- Faire le point du matinEn début de journée, relever les données arrivées, les prévisions en cours et les demandes de prévision.
- Réunir l'historiqueÀ chaque série déposée, réunir au moins trois ans d'historique au même périmètre, et noter les trous.
- Retirer la saisonnalitéSéparer dans l'historique l'effet de la saison de la tendance de fond, et noter le profil saisonnier.
- Repérer les rupturesRepérer les ruptures de l'historique : changement de périmètre, crise, nouvelle offre, et dire comment elles sont traitées.
- Écrire ce qui porte la courbeÉcrire les facteurs qui font monter ou descendre la courbe et ceux dont on suppose qu'ils ne changeront pas.
- Produire la fourchetteCalculer la prévision sous forme de fourchette basse, centrale et haute, avec la probabilité de chacune.
- Joindre l'erreur passéeJoindre à chaque prévision l'erreur des prévisions précédentes faites de la même façon, et l'envoyer au demandeur.
- Faire le point de l'écart réaliséChaque mois, envoyer l'écart entre la prévision faite et le réalisé, et ce qui l'explique.
- Dire quand on ne peut pas prévoirÉcrire au demandeur quand l'historique est trop court ou trop rompu pour une prévision fiable, et ce qui aiderait.
- Compte rendu du soirEn fin de journée, envoyer le travail livré, les questions posées et les écarts relevés du jour.
Les logiciels qu'il sait tenir
- Microsoft Power BI
Je publie sur Power BI les fourchettes et les écarts réalisés. - Microsoft 365
Je calcule sur Microsoft 365 les corrections de saisonnalité. - Anaplan
Je construis sur Anaplan les scénarios de prévision d'activité. - Pigment
Je reprends sur Pigment les modèles budgétaires déjà en place. - PostgreSQL
J'extrais sur PostgreSQL l'historique détaillé des ventes.
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